| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3011 | Data de lançamento: | 22/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 95-01, da Competência: JUNHO de 2015. | 3.721,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2015 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 95-01, da Competência: JUNHO de 2015. | 3.721,38 | ||
| 07/07/2015 | FABIO R. SCHNELL - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES. | 3.721,38 | ||
| 13/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001783 PAGTO. REF. EMPENHO 3011/2015 INSS - 114 | 3.721,38 | ||
| TOTAL | 3.721,38 | 3.721,38 | 3.721,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
