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Exercício: 2015
Nome do Credor: ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB.	Exportar os Dados

Número do empenho:	302	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.		538,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	Valor Empenhado referente a: 12 ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.	538,80
28/01/2015	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A JANEIRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 339;		44,90
29/01/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. JANEIRO/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			44,90
27/02/2015	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. FEVEREIRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 342;		44,90
09/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			44,90
30/03/2015	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMPETENCIA DE MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 346;		44,90
01/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. MARÇO/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			44,90
29/04/2015	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. ABRIL/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 348;		44,90
07/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. ABRIL/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			44,90
28/05/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI PREFEITO MUNICIPAL- Conforme Nota Fiscal Nº 352;		44,90
02/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. JUNHO/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			44,90
29/06/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL- Conforme Nota Fiscal Nº 355;		44,90
07/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. JULHO/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			44,90
30/07/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 358;		44,90
04/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. AGOSTO/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			44,90
31/08/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMP. AGOSTO/2015Conforme Nota Fiscal Nº 361;		44,90
03/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. AGOSTO/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			44,90
28/09/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL- SETEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 364;		44,90
01/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. SETEMBRO/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			44,90
28/10/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -MES DE OUTUBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 367;		44,90
06/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. OUTUBRO/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			44,90
30/11/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NOVEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 370;		52,90
07/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			52,90
23/12/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - DEZEMBO 2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 373;		36,90
29/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869			36,90
TOTAL		538,80	538,80	538,80
SALDO A PAGAR				0,00