| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3023 | Data de lançamento: | 23/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2PCT. FOLHA DE DESENHO, 17,50MT. PAPEL CONTACT, 10MT. TNT, 15FLS. E.V.A., 6FLS. E.V.A. C/ GLITER, 4ROLO PAPEL CREPON, 2PCT. FOLHAS DE OFICIO A4 - C/ 500 FOLHAS, 1 COLA, P/ OFICINAS DO PROGRAMA CREAS, PROGRAMA PAEFI. | 296,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 2PCT. FOLHA DE DESENHO, 17,50MT. PAPEL CONTACT, 10MT. TNT, 15FLS. E.V.A., 6FLS. E.V.A. C/ GLITER, 4ROLO PAPEL CREPON, 2PCT. FOLHAS DE OFICIO A4 - C/ 500 FOLHAS, 1 COLA, P/ OFICINAS DO PROGRAMA CREAS, PROGRAMA PAEFI. | 296,20 | ||
| 25/06/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSIST SOCIAL - Conforme DANFE Nº 8251090; | 296,20 | ||
| 07/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850158 PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2015 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 | 296,20 | ||
| TOTAL | 296,20 | 296,20 | 296,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
