| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: R.R.WEISS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3026 | Data de lançamento: | 23/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,22KG CHULETA, 1,04KG CARNE BOVINA COSTELA, 0,79KG LINGUIÇA, 0,52KG PÃO, 1 ALFACE, 1KG SAL TEMPERADO, 1 REFRIGERANTE 02 LITROS SUKITA LARANJA. Finalidade: ALIMENTAÇÃO DOS OERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE VILA SALETE. | 54,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 1,22KG CHULETA, 1,04KG CARNE BOVINA COSTELA, 0,79KG LINGUIÇA, 0,52KG PÃO, 1 ALFACE, 1KG SAL TEMPERADO, 1 REFRIGERANTE 02 LITROS SUKITA LARANJA. Finalidade: ALIMENTAÇÃO DOS OERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE VILA SALETE. | 54,87 | ||
| 29/06/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL- Conforme DANFE Nº 20; | 54,87 | ||
| 07/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2015 R.R.WEISS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - 2663 | 54,87 | ||
| TOTAL | 54,87 | 54,87 | 54,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
