| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME |
| Número do empenho: | 3165 | Data de lançamento: | 25/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULTI LASER HP PRO M127FN COM FAX, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 066/2015. | 1.239,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2015 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULTI LASER HP PRO M127FN COM FAX, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 066/2015. | 1.239,90 | ||
| 25/06/2015 | FABIO R SCHNELL - PRESIDENTE CAMARA DE VEREADORES- Conforme DANFE Nº 239; | 1.239,90 | ||
| TOTAL | 1.239,90 | 1.239,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.239,90 | |||
