| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LORI INES WILHELM |
| Número do empenho: | 3187 | Data de lançamento: | 26/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9,06KG BOLO. Finalidade: CONFRATERNIZAÇÃO DE SÃO JOÃO C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PIM. | 122,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 9,06KG BOLO. Finalidade: CONFRATERNIZAÇÃO DE SÃO JOÃO C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PIM. | 122,39 | ||
| 26/06/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 8275263; | 122,39 | ||
| 07/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2015 LORI INES WILHELM - 9495 | 122,39 | ||
| TOTAL | 122,39 | 122,39 | 122,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
