| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN - ME |
| Número do empenho: | 3216 | Data de lançamento: | 29/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 59 DIARIAS COMPEENDENDO HOSPEDARIA E REFEIÇÕES PARA EQUIPE QUE REALIZA TRABALHOS DE PERFURAÇÃO JUNTO AO POÇO DE GRANDE PROFUNDIDADE NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2015. | 4.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 59 DIARIAS COMPEENDENDO HOSPEDARIA E REFEIÇÕES PARA EQUIPE QUE REALIZA TRABALHOS DE PERFURAÇÃO JUNTO AO POÇO DE GRANDE PROFUNDIDADE NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2015. | 4.720,00 | ||
| 29/06/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 9982; | 4.720,00 | ||
| 07/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2015 SERGIO BASTIAN - ME - 871 | 4.720,00 | ||
| TOTAL | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
