| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA - RS |
| Número do empenho: | 3225 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SEHABS/DEPRO PNHR CONV. 3574.2013 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 04.056256.0-5 DO BANRISUL, CONVENIO SEHABS 3574/2013. | 999,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 04.056256.0-5 DO BANRISUL, CONVENIO SEHABS 3574/2013. | 999,85 | ||
| 30/06/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - | 999,85 | ||
| 06/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2015 SECRETARIA DA FAZENDA - RS - 333 | 999,85 | ||
| TOTAL | 999,85 | 999,85 | 999,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
