| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO DA ROSA |
| Número do empenho: | 3260 | Data de lançamento: | 06/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMCA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5649. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2015 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5649. | 100,00 | ||
| 06/07/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI- PREFEITO MUNICIPAL- CFE RELATORIO DE ADIANTAMENTO Nº 5649 | 100,00 | ||
| 09/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000048 PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2015 PAULO SERGIO DA ROSA - 8533 | 100,00 | ||
| 14/07/2015 | CONFORME DOC. ANEXO NÃO HOUVE A VIAGEM,PORTANTO O CONSELHEIRO DEVOLVEU O VALOR. | -100,00 | ||
| 14/07/2015 | CONFORME DOC. ANEXO NÃO HOUVE A VIAGEM,PORTANTO O CONSELHEIRO DEVOLVEU O VALOR. | -100,00 | ||
| 14/07/2015 | CONFORME DOC. ANEXO NÃO HOUVE A VIAGEM,PORTANTO O CONSELHEIRO DEVOLVEU O VALOR. | -100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
