| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3279 | Data de lançamento: | 06/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 775,97LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 2.180,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 775,97LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 2.180,52 | ||
| 06/07/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 18483; 18520; 18522; 18567; 18616; 18680; 18683; 18734; 18765; 18787; 18826; 18827; 18914; 18916; 18953; 18955; 18986; 18644; | 2.180,52 | ||
| 13/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.180,52 | ||
| TOTAL | 2.180,52 | 2.180,52 | 2.180,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
