| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3281 | Data de lançamento: | 06/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1219,33 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS IUB 3303, ISU 2354, ISV 6525, IPP 8251, ISX 7779 DA EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 07/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 3.304,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 1219,33 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS IUB 3303, ISU 2354, ISV 6525, IPP 8251, ISX 7779 DA EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 07/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 3.304,40 | ||
| 06/07/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - , Conforme DANFE Nº 18470; 18473; 18519; 18578; 18617; 18650; 18656; 18716; 18834; 18917; 18947; 18939; 18989; | 3.304,40 | ||
| 13/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3281/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 3.304,40 | ||
| TOTAL | 3.304,40 | 3.304,40 | 3.304,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
