| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3325 | Data de lançamento: | 09/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES JUNHO DE 2015. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 75/2015. | 379,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES JUNHO DE 2015. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 75/2015. | 379,21 | ||
| 09/07/2015 | FABIO R SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - FATURA Nº1506000602294 | 379,21 | ||
| 14/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001784 PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2015 OI SA - 1583 | 379,21 | ||
| TOTAL | 379,21 | 379,21 | 379,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
