| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3326 | Data de lançamento: | 09/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2CX. SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS, 14PCT. PAPEL OFICIO A4 CAIXA C/ 5000 UN, 2R ETIQUETAS EM ROLO, 1 FITA CREPE, 10 CANETAS BIC, 50 ENVELOPE PARDO PEQUENO, 3 CANETA, 1 FITA DUREX PEQUENA, 2 CADERNOS PEQUENOS CAPA DURA, PROGRAMA NAAB. | 353,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 2CX. SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS, 14PCT. PAPEL OFICIO A4 CAIXA C/ 5000 UN, 2R ETIQUETAS EM ROLO, 1 FITA CREPE, 10 CANETAS BIC, 50 ENVELOPE PARDO PEQUENO, 3 CANETA, 1 FITA DUREX PEQUENA, 2 CADERNOS PEQUENOS CAPA DURA, PROGRAMA NAAB. | 353,00 | ||
| 13/07/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 8413585; | 353,00 | ||
| 16/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 353,00 | ||
| TOTAL | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
