| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3328 | Data de lançamento: | 09/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1ROLO PAPEL CONTACT, 1 FITA ADESIVA, 1 FITA DUREX GRANDE, 2 ROLO DE FITILHO, 2,15MT. PAPEL PARDO, 2 COLA, 1 BRILHO COLA, 1JG. CANETINHAS C/ 12, 8R. PAPEL CREPON, 5FLS. E.V.A., P/ PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 111,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 1ROLO PAPEL CONTACT, 1 FITA ADESIVA, 1 FITA DUREX GRANDE, 2 ROLO DE FITILHO, 2,15MT. PAPEL PARDO, 2 COLA, 1 BRILHO COLA, 1JG. CANETINHAS C/ 12, 8R. PAPEL CREPON, 5FLS. E.V.A., P/ PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 111,54 | ||
| 13/07/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 8417869; | 111,54 | ||
| 16/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 111,54 | ||
| TOTAL | 111,54 | 111,54 | 111,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
