| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3329 | Data de lançamento: | 09/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50FLS. E.V.A., 20MT. T.N.T, 13 BRILHO COLA, 15 TINTA P/ TECIDO 37ML, 10R. PAPEL CREPON, 15 PINCEL PARA PINTURA, 7 COLA 90 G, MATERIAL P/ CURSO DE ARTESANATO C/ OS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEFI. | 259,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 50FLS. E.V.A., 20MT. T.N.T, 13 BRILHO COLA, 15 TINTA P/ TECIDO 37ML, 10R. PAPEL CREPON, 15 PINCEL PARA PINTURA, 7 COLA 90 G, MATERIAL P/ CURSO DE ARTESANATO C/ OS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEFI. | 259,25 | ||
| 13/07/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 8414858; | 259,25 | ||
| 16/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850160 PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 259,25 | ||
| TOTAL | 259,25 | 259,25 | 259,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
