| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 3335 | Data de lançamento: | 09/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 180,00 | ||
| 28/09/2015 | VANI GROMOSKI -SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1465; 1483; 1499; 1523; 1560; 1579; | 180,00 | ||
| 01/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3335/2015 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
