| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIZ MOREIRA |
| Número do empenho: | 3358 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ADESIVO 3M PRETO BRILHOSO P/ MICRO ONIBUS IPP 8251 DA EDUCAÇÃO. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 ADESIVO 3M PRETO BRILHOSO P/ MICRO ONIBUS IPP 8251 DA EDUCAÇÃO. | 160,00 | ||
| 13/07/2015 | EDIMARA B BACKES - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 8415498; | 160,00 | ||
| 18/08/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850727 PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2015 MARCOS LUIZ MOREIRA - 13414 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
