| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FAUSTO JOSE SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 3378 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO PASSAGENS - ATÉ 100% | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 100% NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO FAUSTO JOSE SIQUEIRA. | 211,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 100% NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO FAUSTO JOSE SIQUEIRA. | 211,40 | ||
| 13/07/2015 | VANI GROMOSKI -SEC DA SAUDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO | 211,40 | ||
| 16/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003433 PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2015 FAUSTO JOSE SIQUEIRA - 2485 | 211,40 | ||
| TOTAL | 211,40 | 211,40 | 211,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
