| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JACKSON TRAMM |
| Número do empenho: | 3389 | Data de lançamento: | 14/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE FILMAGEM DAS AREAS ATIGIDAS PELA ENCHENTE. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE FILMAGEM DAS AREAS ATIGIDAS PELA ENCHENTE. | 1.500,00 | ||
| 15/07/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 9; | 1.500,00 | ||
| 04/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2015 JACKSON TRAMM - 12439 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
