| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 3401 | Data de lançamento: | 14/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4,57H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, 4,57H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 265,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 4,57H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, 4,57H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 265,06 | ||
| 21/07/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme Nota Fiscal Nº 74; | 265,06 | ||
| 27/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 265,06 | ||
| TOTAL | 265,06 | 265,06 | 265,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
