| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 14/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ROTEADOR WIRELESS TP-LINK WR740N, P/ TELECENTRO, PROGRAMA CRAS/PAIF. | 79,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 ROTEADOR WIRELESS TP-LINK WR740N, P/ TELECENTRO, PROGRAMA CRAS/PAIF. | 79,90 | ||
| 20/07/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 8471334; | 79,90 | ||
| 27/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850110 PAGTO. REF. EMPENHO 3413/2015 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - 8975 | 79,90 | ||
| TOTAL | 79,90 | 79,90 | 79,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
