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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3422 Data de lançamento: 14/07/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO CONSERTO MANGUEIRA DE DIESEL, 5H SERVIÇO DE TROCA DE CUICA TRASEIRA, 14KM SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE CORTICEIRA, 5,10H SERVIÇO DE CONSERTO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS IUC 6285 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. 0,00 466,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2015 Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO CONSERTO MANGUEIRA DE DIESEL, 5H SERVIÇO DE TROCA DE CUICA TRASEIRA, 14KM SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE CORTICEIRA, 5,10H SERVIÇO DE CONSERTO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS IUC 6285 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. 466,40
20/07/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 65; 466,40
22/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3422/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 466,40
TOTAL 466,40 466,40 466,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.