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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3424 Data de lançamento: 14/07/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO NO CENTRO DA CIDADE, 3,53H SERVIÇO DE CONSERTO ENTRADA DE AR NO DIESEL, 1,03H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE DIESEL, 5,59H SERVIÇO DE CONSERTO SUPORTE DE DIREÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISU 2354, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015 . 0,00 895,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2015 Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO NO CENTRO DA CIDADE, 3,53H SERVIÇO DE CONSERTO ENTRADA DE AR NO DIESEL, 1,03H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE DIESEL, 5,59H SERVIÇO DE CONSERTO SUPORTE DE DIREÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS ISU 2354, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015 . 895,10
20/07/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 60; 895,10
22/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 895,10
TOTAL 895,10 895,10 895,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.