| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 3448 | Data de lançamento: | 16/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4526, MES JULHO DE 2015. | 423,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4526, MES JULHO DE 2015. | 423,93 | ||
| 16/07/2015 | FABIO R SCHNELL - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - CONTA 2056189169. | 423,93 | ||
| 21/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001785 PAGTO. REF. EMPENHO 3448/2015 VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414 | 423,93 | ||
| TOTAL | 423,93 | 423,93 | 423,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
