| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 3469 | Data de lançamento: | 17/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8KG SABÃO EM PÓ TYXAN IPÊ, 10 DETERGENTE DE LOUÇA IPÊ, 10 AGUA SANITARIA Q.BOA 2 LT, 15LT. ÁLCOOL, 15PCT. PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS PERSONAL, 10 PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND, 10PCT.SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 5 UND., P/ PREDIO DO CRAS/PAIF. | 314,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 8KG SABÃO EM PÓ TYXAN IPÊ, 10 DETERGENTE DE LOUÇA IPÊ, 10 AGUA SANITARIA Q.BOA 2 LT, 15LT. ÁLCOOL, 15PCT. PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS PERSONAL, 10 PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND, 10PCT.SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 5 UND., P/ PREDIO DO CRAS/PAIF. | 314,00 | ||
| 17/07/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 8461042; | 314,00 | ||
| 21/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3469/2015 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 314,00 | ||
| TOTAL | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
