| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 3514 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KANGOO IVT 1170 DA SEC. AGRICULTURA. | 109,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KANGOO IVT 1170 DA SEC. AGRICULTURA. | 109,96 | ||
| 21/07/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - | 109,96 | ||
| 27/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2015 DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 2768 | 109,96 | ||
| TOTAL | 109,96 | 109,96 | 109,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
