| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AR CLINICA MEDICA LTDA. ME |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 23/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE 600 CONSULTAS MEDICAS, CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2015, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2015. | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2015 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE 600 CONSULTAS MEDICAS, CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2015, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2015. | 18.000,00 | ||
| 28/07/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 335; | 18.000,00 | ||
| 05/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3530/2015 AR CLINICA MEDICA LTDA. ME - 13453 | 18.000,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
