| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 3538 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/13, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/13, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 53,00 | ||
| 31/07/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 8581920; | 53,00 | ||
| 05/08/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003438 PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2015 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
