| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 3539 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 ROLO TELA MOSQUITEIRO 1,50 X 50 MTS., P/ CAIXAS DAGUA P/ PROTEÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 ROLO TELA MOSQUITEIRO 1,50 X 50 MTS., P/ CAIXAS DAGUA P/ PROTEÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 360,00 | ||
| 28/07/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 8525248; | 360,00 | ||
| 04/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3539/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
