| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA. |
| Número do empenho: | 3677 | Data de lançamento: | 28/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CERTIFICADO DIGITAL P/ PESSOA FISICA A3 EM CARTÃO (E-PF A3) P/ SERVIDORA CRISTIANE DA COSTA MOURA, RESPONSAVEL P/ CONTROLE INTERNO. | 224,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 CERTIFICADO DIGITAL P/ PESSOA FISICA A3 EM CARTÃO (E-PF A3) P/ SERVIDORA CRISTIANE DA COSTA MOURA, RESPONSAVEL P/ CONTROLE INTERNO. | 224,20 | ||
| 28/07/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE PEDIDO 100028854 | 224,20 | ||
| 03/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3677/2015 ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA. - 13355 | 224,20 | ||
| TOTAL | 224,20 | 224,20 | 224,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
