| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3686 | Data de lançamento: | 28/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA REPETIDORA LINHA BELA VISTA, UNIDADE CONSUMIDORA 710663/7, COMPETENCIA: JULHO DE 2015. | 17,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA REPETIDORA LINHA BELA VISTA, UNIDADE CONSUMIDORA 710663/7, COMPETENCIA: JULHO DE 2015. | 17,07 | ||
| 28/07/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA Nº 3535174 | 17,07 | ||
| TOTAL | 17,07 | 17,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17,07 | |||
