| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: REALMAC MAQUINAS E EQUPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 37 | Data de lançamento: | 06/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 TONER AR-207 SHARP, P/ COPIADORA SHARP AR207 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 862,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 TONER AR-207 SHARP, P/ COPIADORA SHARP AR207 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 862,00 | ||
| 06/01/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 22988; | 862,00 | ||
| 09/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2015 REALMAC MAQUINAS E EQUPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA - 1046 | 862,00 | ||
| TOTAL | 862,00 | 862,00 | 862,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
