| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANCE POWER ARTIGOS PARA DANCA E GINASTICA LTDA - |
| Número do empenho: | 3713 | Data de lançamento: | 30/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SAPATILHAS P/ OFICINA DE BALÉ, PROGRAMA PAIF. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SAPATILHAS P/ OFICINA DE BALÉ, PROGRAMA PAIF. | 20,00 | ||
| 30/07/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 8548947; | 20,00 | ||
| 18/08/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850113 PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2015 DANCE POWER ARTIGOS PARA DANCA E GINASTICA LTDA - ME - 13514 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
