| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 3719 | Data de lançamento: | 30/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 TROCA DE PNEU DO SIENA IRW 4083 DO GABINETE. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2015 | Valor Empenhado referente a: 4 TROCA DE PNEU DO SIENA IRW 4083 DO GABINETE. | 60,00 | ||
| 30/07/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 3976; | 60,00 | ||
| 04/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2015 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
