| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL |
| Número do empenho: | 3738 | Data de lançamento: | 31/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 1.827,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 1.827,75 | ||
| 31/07/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - JULHO 2015 | 1.827,75 | ||
| 05/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3738/2015 P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 | 1.827,75 | ||
| TOTAL | 1.827,75 | 1.827,75 | 1.827,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
