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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3755 Data de lançamento: 03/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 3,5 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 070/2015. 1.445,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2015 Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 3,5 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 070/2015. 1.445,82
03/08/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - REF JULHO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 2358; 240,97
06/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2015 - REF. JULHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
28/08/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - COMP AGOSTO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 2593; 240,97
03/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2015 - REF. SETEMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
28/09/2015 VANI GROMOSKI- SEC DA SAUDE- Conforme Nota Fiscal Nº 2861; 240,97
30/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2015 - REF. SETEMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
30/10/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - OUTUBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 3055; 240,97
06/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2015 - REF. OUTUBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
24/12/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 3501; 3504; 481,94
29/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
29/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
TOTAL 1.445,82 1.445,82 1.445,82
SALDO A PAGAR 0,00


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