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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3756 Data de lançamento: 03/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 4 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 070/2015. 1.804,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2015 Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 4 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 070/2015. 1.804,20
03/08/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF A JULHO/2015- Conforme Nota Fiscal Nº 2357; 300,70
06/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2015 - REF. JULHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
28/08/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMP AGOSTO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 2592; 300,70
03/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2015 - REF. AGOSTO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
28/09/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI- PREFEITO MUNICIPAL - SETEMBRO/2015 -Conforme Nota Fiscal Nº 2870; 300,70
30/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2015 - REF. SETEMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
30/10/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - OUTUBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 3054; 300,70
06/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2015 - REF. OUTUBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
30/11/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NOVEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 3395; 300,70
04/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2015 - REF. NOVMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
22/12/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - MES DE DEZEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 3503; 300,70
28/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
TOTAL 1.804,20 1.804,20 1.804,20
SALDO A PAGAR 0,00


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