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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3757 Data de lançamento: 03/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 07/2015. 491,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2015 Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 07/2015. 491,40
03/08/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - REF A JULHO/2015 -Conforme Nota Fiscal Nº 2362; 81,90
06/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2015 - REF. JULHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
28/08/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - COMP. AGOSTO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 2597; 81,90
03/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2015 - REF. AGOSTO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
28/09/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - SETEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 2865; 81,90
30/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2015 - REF. SETEMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
30/10/2015 EDIMARA B BACKES - SEC DA EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2015 -Conforme Nota Fiscal Nº 3059; 81,90
06/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2015 - REF OUTUBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
30/11/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - MES DE NOVEMBRO-2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 3399; 81,90
04/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2015 - REF. NOV EMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
22/12/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO- DEZEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 3508; 81,90
28/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
TOTAL 491,40 491,40 491,40
SALDO A PAGAR 0,00


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