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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3758 Data de lançamento: 03/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAM E ANTI VIRUS E DEZ CONTAS DE E-MAIL, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 070/2015. 1.138,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2015 Valor Empenhado referente a: 6 MESES HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAM E ANTI VIRUS E DEZ CONTAS DE E-MAIL, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 070/2015. 1.138,80
03/08/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF A JULHO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 3758; 189,80
06/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2015 - REF. JULHO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
28/08/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMP. AGOSTO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 2600; 189,80
03/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2015 - REF. AGOSTO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
28/09/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - SETEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 2868; 189,80
30/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2015 - REF. SETEMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
30/10/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - OUTUBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 3062; 189,80
06/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2015 - REF. OUTUBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
30/11/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NOVEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 3402; 189,80
04/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
22/12/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - DEZEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 3511; 189,80
28/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
TOTAL 1.138,80 1.138,80 1.138,80
SALDO A PAGAR 0,00


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