| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3767 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4H MÃO DE OBRA ENDIREITAR PROTETOR DE CICLISTA E ENDIREITAR SUPORTE DOS GANCHOS DA TAMPA DA CAÇAMBA DO MERCEDES ATRON IVM 2711 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 016/2015. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 4H MÃO DE OBRA ENDIREITAR PROTETOR DE CICLISTA E ENDIREITAR SUPORTE DOS GANCHOS DA TAMPA DA CAÇAMBA DO MERCEDES ATRON IVM 2711 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 016/2015. | 120,00 | ||
| 06/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 94; | 120,00 | ||
| 11/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3767/2015 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
