| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 3777 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4,15H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE AMORTECEDOR, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO LUBRIFICANTE, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. Finalidade: CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015 PROCESSO Nº 01/2015 | 190,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 4,15H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE AMORTECEDOR, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO LUBRIFICANTE, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. Finalidade: CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015 PROCESSO Nº 01/2015 | 190,53 | ||
| 05/08/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 75; | 190,53 | ||
| 10/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 190,53 | ||
| TOTAL | 190,53 | 190,53 | 190,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
