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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3777 Data de lançamento: 04/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,15H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE AMORTECEDOR, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO LUBRIFICANTE, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. Finalidade: CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015 PROCESSO Nº 01/2015 0,00 190,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2015 Valor Empenhado referente a: 4,15H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE AMORTECEDOR, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO LUBRIFICANTE, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. Finalidade: CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015 PROCESSO Nº 01/2015 190,53
05/08/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 75; 190,53
10/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 190,53
TOTAL 190,53 190,53 190,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.