Valor Empenhado referente a: 1,50H SERVIÇO DE TROCA PARAFUSO ALAVANCA, 1,08H SERVIÇO DE SOLDA NO CANO DE FREIO, 2,40H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DO ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
0,00
169,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2015
Valor Empenhado referente a: 1,50H SERVIÇO DE TROCA PARAFUSO ALAVANCA, 1,08H SERVIÇO DE SOLDA NO CANO DE FREIO, 2,40H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DO ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
169,32
05/08/2015
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 82;
169,30
06/08/2015
EDIMARA B BACKES - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
0,02
10/08/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781
169,32
TOTAL
169,32
169,32
169,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
