| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA- EPP |
| Número do empenho: | 3812 | Data de lançamento: | 05/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EDIFICIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AMPLIAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO A SER EDIFICADOS NA ERS 324 - INTERIOR, REF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 208250/2014/FNDE, CFE. PROJETO EM ANEXO, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2014. | 43.862,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2015 | Valor Empenhado referente a: AMPLIAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO A SER EDIFICADOS NA ERS 324 - INTERIOR, REF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 208250/2014/FNDE, CFE. PROJETO EM ANEXO, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2014. | 43.862,23 | ||
| 19/08/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 982; | 9.328,00 | ||
| 19/08/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 66; | 21.766,29 | ||
| 24/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3812/2015 - REF. AGOSTO/2015 CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA- EPP - 11097 | 31.094,29 | ||
| 13/11/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1059; | 3.830,08 | ||
| 13/11/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 91; | 8.937,86 | ||
| 17/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3812/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA- EPP - 11097 | 12.767,94 | ||
| TOTAL | 43.862,23 | 43.862,23 | 43.862,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
