| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 05/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELECENTRO, CODIGO DO IMOVEL 1310131-5, RUA DOMINGOS GALVAO, COMPETENCIA: JULHO DE 2015. | 74,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELECENTRO, CODIGO DO IMOVEL 1310131-5, RUA DOMINGOS GALVAO, COMPETENCIA: JULHO DE 2015. | 74,62 | ||
| 05/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMP JULHO 2015 | 74,62 | ||
| 10/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2015 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 | 74,62 | ||
| TOTAL | 74,62 | 74,62 | 74,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
