| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RADIO PRODUCAO FM LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3862 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO DE IRAI, COM A VEICULAÇÃO DE 18 INSERÇÕES DE 30SEG, NO MES DE JULHO/2015. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | Valor Empenhado referente a: DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO DE IRAI, COM A VEICULAÇÃO DE 18 INSERÇÕES DE 30SEG, NO MES DE JULHO/2015. | 270,00 | ||
| 07/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 4663; | 270,00 | ||
| 11/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3862/2015 RADIO PRODUCAO FM LTDA - EPP - 2952 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
