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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3875 Data de lançamento: 07/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2,21H SERVIÇO DE TORNO NO FREIO DO ONIBUS ISU 2354 NDA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. 0,00 75,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2015 Valor Empenhado referente a: 2,21H SERVIÇO DE TORNO NO FREIO DO ONIBUS ISU 2354 NDA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. 75,14
10/08/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 86; 75,14
12/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3875/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 75,14
TOTAL 75,14 75,14 75,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.