Valor Empenhado referente a: 7,06H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS, 5H SERVIÇO DE TORNO NAS BUCHAS DE MOLA DO ONIBUS IPP 8251,CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
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410,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2015
Valor Empenhado referente a: 7,06H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS, 5H SERVIÇO DE TORNO NAS BUCHAS DE MOLA DO ONIBUS IPP 8251,CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
410,04
10/08/2015
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 88;
410,04
12/08/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3881/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781
410,04
TOTAL
410,04
410,04
410,04
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
