| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 12/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GINASIO DE ESPORTES, AV FLORES DA CUNHA, NRO 286, CODIGO 2445741-8, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2015. | 664,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GINASIO DE ESPORTES, AV FLORES DA CUNHA, NRO 286, CODIGO 2445741-8, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2015. | 664,51 | ||
| 12/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF AGOSTO/2015 | 664,51 | ||
| 08/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 664,51 | ||
| TOTAL | 664,51 | 664,51 | 664,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
