| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 3942 | Data de lançamento: | 13/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN SABÃO EM PÓ OMO 900 GR, 6PCT. PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 08 BOB, 10PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND, 2 DESINFETANTE 1LT PINHO BRIL, 8UN AGUA SANITARIA Q.BOA 2 LT, 5LT. ÁLCOOL, 6PCT. SABÃO EM BARRA RAZZO, P/ LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS/PAIF. | 241,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 4UN SABÃO EM PÓ OMO 900 GR, 6PCT. PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 08 BOB, 10PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND, 2 DESINFETANTE 1LT PINHO BRIL, 8UN AGUA SANITARIA Q.BOA 2 LT, 5LT. ÁLCOOL, 6PCT. SABÃO EM BARRA RAZZO, P/ LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS/PAIF. | 241,45 | ||
| 13/08/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL Conforme DANFE Nº 8706180; | 241,45 | ||
| 19/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2015 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 241,45 | ||
| TOTAL | 241,45 | 241,45 | 241,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
