| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERNANDA BORTOLINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 17/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 12/08/2015 PARA PARTICIPAR DE CURSO SICONV CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014110. | 15,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 12/08/2015 PARA PARTICIPAR DE CURSO SICONV CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014110. | 15,88 | ||
| 17/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 014110 | 15,88 | ||
| 19/08/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2015 FERNANDA BORTOLINI DOS SANTOS - 10232 | 15,88 | ||
| TOTAL | 15,88 | 15,88 | 15,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
